Przyjęli sprawozdanie

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego przyjął Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Teraz sprawozdanie trafi do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz zostanie przedłożony radnym. Zarząd ma obowiązek przygotowania sprawozdania do 31 marca. 

30 grudnia 2014 przyjęto budżet na 2015 rok, który zakładał po stronie dochodów ? 37 923 483 zł i po stronie wydatków ? 38 523 483 zł.

W wyniku 27 uchwał (Zarządu Powiatu - 20 i Rady Powiatu ? 7) zmieniających plan budżetu na 2015 rok, plan budżetu uległ zmianie i według stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosił: po stronie dochodów ? 43 582 907 zł, a po stronie wydatków ? 44 848 280 zł.

Dochody budżetu powiatu w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 43 868 439 zł, a więc o 285 532 zł więcej w stosunku do założonego planu rocznego.

Wydatki budżetu powiatu ogólnie w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 43 581 285, tj. na poziomie 97 % w stosunku do planu rocznego.

Główne źródła zmiany planu dochodów: 
- pozyskanie dotacji celowej z Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w kwocie 3 608 000 zł, z przeznaczeniem na odbudowę dróg uszkodzonych w wyniku powodzi, 
- pozyskanie dotacji celowej z Lasów Państwowych ? Nadleśnictwa Kamienna Góra w kwocie 280 000 zł na dofinansowanie odbudowy dróg powiatowych, 
- na podstawie podpisanej umowy z Gminą Kamienna Góra w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na modernizacje dróg powiatowych (uszkodzonych w wyniku powodzi) zwiększono dochody w kwocie ponad 176 000 zł, 
- na podstawie podpisanej umowy z Gminą Marciszów w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na modernizacje dróg powiatowych zwiększono dochody w kwocie 95 000 zł, 
- pozyskanie dotacji celowej z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w kwocie 680 000 zł z przeznaczeniem na modernizacje dróg powiatowych (uszkodzonych w wyniku powodzi), 
- wprowadzenie po stronie dochodów środków przekazanych przez Ministerstwo Finansów z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2014 roku na wymianę źródeł ciepła (pompy ciepła) w budynkach DPS-u. Wartość planowanej refundacji to kwota 594 000 zł,
- pozyskanie dotacji celowej z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w kwocie 35 000 zł na doposażenie Wydziału Geodezji w sprzęt komputerowy, 
- zmniejszenie planu dochodów z europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 448 358 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pt. ?Ekonomia i przedsiębiorczość niemiecka wobec kryzysu gospodarczego?. Zmniejszenie planu dochodów (zbilansowanie przychodami) wynika z kasowego rozliczenia zaliczki otrzymanej w 2014 roku na realizację projektu, 
- pozyskanie dodatkowych środków w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na: ? pokrycie bieżącej działalności DPS-u w kwocie ponad 104 000 zł, ? pokrycie bieżącej działalności KP PSP w kwocie prawie 56 000 zł, ? pokrycie kosztów bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 49 376 zł, ? pokrycie kosztów przedsięwzięcia ?Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Województwa Dolnośląskiego na 2015 rok? na które pozyskaliśmy dotacje celową w kwocie 18 400 zł.

Pełne sprawozdanie dostępne jest na stronie BIP Starostwa Kamiennogórskiego.